1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3110-302-CM13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas duplicidad de articulos solicitados Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL Comuna Viña del Mar Impuesto 107,73 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Razón Social MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA R.U.T. 76.068.574-7 Sucursal MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211902 2239-8-LP11 Monitores o pantallas de visualización en cristal 1   (932036) TELEVISOR LED SONY KDL-40R475 UNIDAD 949914 (932036) TELEVISOR LED SONY KDL-40R475 UNIDAD; Código: ;Región : V US$ 567,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 567,00 US$ 567,00

Total Neto	US$ 567,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 107,73
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 674,73