1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3110-79-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2010 Nombre de la Orden de Compra PLANERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL Comuna Viña del Mar Impuesto 119221,77 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31361306 Conjuntos de placas soldadas con solvente no metál 1 Unidad     $ 627.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 627.483 $ 627.483

Total Neto	$ 627.483
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.222
TOTAL OC	$ 746.705