1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3110-8-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2025 Nombre de la Orden de Compra DIMACOFI S.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL Comuna Viña del Mar Impuesto 111097,79303272 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1234 Unidad no definida USO DE COPIAS COLOR SEGUN CONTRATO USO DE COPIAS COLOR SEGUN CONTRATO $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.530 $ 55.665 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 32934 Unidad no definida SERVICIO DE FOTOCOPIADOA B/N SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO N°36688. SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO N°36688. SEGÚN FACTURA N°760065, DE FECHA 08 DE ENERO 2025 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.604 $ 213.061 82121702 Servicios de copias a color 1 Unidad no definida SERVICIO DE CARGO FIJO SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO N°36688. SERVICIO DE CARGO FIJO SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO N°36688. . SEGÚN FACTURA N°760065, DE FECHA 08 DE ENERO 2025 $ 315.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.999 $ 315.999

Total Neto	$ 584.725
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.098
TOTAL OC	$ 695.823