1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3111-1-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE MANTENCIÓN ESTÁNDAR DEL SISTEMA CGU+PLUS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Facturación PRAT 620 3er PISO Comuna Valparaíso Impuesto 399 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620 3er PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Browse Ingeniería de Software Razón Social BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.822.840-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Browse Ingeniería de Software Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231604 Programas de análisis financiero 1 Unidad Internacional     UF 2.100,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 2.100,0000 UF 2.100,0000

Total Neto	UF 2.100,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 399,0000
TOTAL OC	UF 2.499,0000