1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3111-2-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN COMPRA DESDE 3111-01-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3111-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 620 Comuna Valparaíso Impuesto 159246,41 Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMCHILE S.A. Razón Social LIMCHILE S A R.U.T. 96.847.110-4 Sucursal LIMCHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida EL VALOR NETO MENSUAL PARA ESTE SERVICIO ES LO INDICADO, PAGA MES DE DICIEMBRE 2017 EL VALOR NETO MENSUAL PARA ESTE SERVICIO ES LO INDICADO, PAGA MES DE DICIEMBRE 2017 $ 838.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838.139 $ 838.139

Total Neto	$ 838.139
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.246
TOTAL OC	$ 997.385