1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3111-20-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo mes de junio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3111-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Facturación PRAT 620 3er PISO Comuna Valparaíso Impuesto 165376 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620 3er PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Brian Alejandro Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS NOE LIMITADA R.U.T. 76.768.698-6 Sucursal Brian Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA Y SUS DIRECCIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA Y SUS DIRECCIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. $ 870.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.400 $ 870.400

Total Neto	$ 870.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.376
TOTAL OC	$ 1.035.776