1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3111-26-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS PARA DIRECFIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 620 Comuna Valparaíso Impuesto 244266,66 Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 100   (121207) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS x 300 m 142905 (121207) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS x 300 m ; Código: 12569;Región : V $ 12.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.298.600 $ 1.298.600

Total Neto	$ 1.298.600
Descuento	$ 12.986
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.267
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.529.881