1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3111-28-CM13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 620 Comuna Valparaíso Impuesto 24693,768 Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 24   (69151) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 8 ROLLOS 80 m 71188 (69151) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 8 ROLLOS 80 m; Código: 12851;Región : V $ 5.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.640 $ 122.640 47131603 Esponjas 12   (212287) ESPONJA VIRGINIA DE LIMPIEZA PARA CALZADO NEUTRO 212287 (212287) ESPONJA VIRGINIA DE LIMPIEZA PARA CALZADO NEUTRO; Código: 84175;Región : V $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640

Total Neto	$ 131.280
Descuento	$ 1.313
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.694
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 154.661