1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3111-3-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2945-75-LP12 ARRIENDO MAQUIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 620 Comuna Valparaíso Impuesto 9629,01 Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida CANCELA ARRIENDO CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2017 CANCELA ARRIENDO CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2017 $ 50.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.679 $ 50.679

Total Neto	$ 50.679
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.629
TOTAL OC	$ 60.308