1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3111-3-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2026 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE MANTENCIÓN ESTÁNDAR DEL SISTEMA CGU+PL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211003 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 620 Comuna Valparaíso Impuesto 433,2 Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Browse Ingeniería de Software Razón Social BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.822.840-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Browse Ingeniería de Software Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231604 Programas de análisis financiero 1 Unidad CONTRATO DE MANTENCIÓN ESTÁNDAR DEL SISTEMA CGU+PLUS CONTRATO DE MANTENCIÓN ESTÁNDAR DEL SISTEMA CGU+PLUS UF 2.280,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 2.280,0000 UF 2.280,0000

Total Neto	UF 2.280,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 433,2000
TOTAL OC	UF 2.713,2000