1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3111-30-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3111-5-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Facturación PRAT 620 3er PISO Comuna Valparaíso Impuesto 36670 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620 3er PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad HP 55A   $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 44103103 Tóner 4 Pack HP CE410, CE411, CE412 Y CE413 (PACK 4 COLORES).   $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000 $ 164.000

Total Neto	$ 193.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.670
TOTAL OC	$ 229.670

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto