1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3111-31-CM10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 08-11-2010 Nombre de la Orden de Compra adq. articulos de escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 620 Comuna Valparaíso Impuesto 37320,75 Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PACÍFICO LIBRERIAS Razón Social COMERCIAL PACIFICO LIMITADA R.U.T. 96.586.010-k Sucursal PACÍFICO LIBRERIAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 Líquido corrector 1000   (41184) CORRECTOR OFFIX CORRECTOR FRASCO 18mm 43221 (41184) CORRECTOR OFFIX CORRECTOR FRASCO 18mm ; Código: ;Región : V $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 44121708 Marcadores 500   (234322) DESTACADOR OFFIX 110 TIPO LÁPIZ CELESTE 428865 (234322) DESTACADOR OFFIX 110 TIPO LÁPIZ CELESTE ; Código: ;Región : V $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500

Total Neto	$ 202.500
Descuento	$ 6.075
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.321
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 233.746