1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3111-31-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3111-2-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3111-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Facturación PRAT 620 3er PISO Comuna Valparaíso Impuesto 1938000 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620 3er PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios IRC Razón Social Sociedad de Servicios IRC Limitada R.U.T. 77.148.948-6 Sucursal Servicios IRC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad SERVICIO DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA SERVICIO DE ASEO DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200.000 $ 10.200.000

Total Neto	$ 10.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.938.000
TOTAL OC	$ 12.138.000