1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3111-32-CC23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DIMACOFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Facturación PRAT 620 3er PISO Comuna Valparaíso Impuesto 63389,32 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620 3er PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Internacional     $ 333.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.628 $ 333.628

Total Neto	$ 333.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.389
TOTAL OC	$ 397.017