1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3111-37-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2018 Nombre de la Orden de Compra SUSCRIPCIÓN DIARIO EL MERCURIO DE SANTIAGO PARA EL SR. DIRECTOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 620 Comuna Valparaíso Impuesto 19916,56 Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101519 2239-12-lp13 Publicaciones periódicas 1   (1102122 )SUSCRIPCIÓN DIARIO IMPRESO NACIONAL EL MERCURIO 1122122 (1102122) SUSCRIPCIÓN DIARIO IMPRESO NACIONAL EL MERCURIO ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(5004) ; SERVICIO POR $ 10(4) ; SERVICIO POR $ 100(2) $ 104.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.824 $ 104.824

Total Neto	$ 104.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.917
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 124.741