1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3111-40-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ABONOS DE PEAJES SEMANA Y FIN DE SEMAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 620 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC CONCESIONARIA RUTAS DEL PA - Casa Matriz Razón Social R.U.T. 96.873.140-8 Sucursal SOC CONCESIONARIA RUTAS DEL PA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111807 Tarifas de estacionamiento 50 Unidad ABONOS PARA PEAJES DE AUTOS TARIFA ALTA   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 78111807 Tarifas de estacionamiento 50 Unidad ABONOS PARA PEAJES DE AUTOS TARIFA BAJA   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 225.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 225.000

Justificación de exención de impuesto