1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3111-5-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3111-1-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3111-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001000 TA 01 ACT 382 SUB UD del sistema SISTEMA CONTROL PRES. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 620 Comuna Valparaíso Impuesto 161500 Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Brian Alejandro Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS NOE LIMITADA R.U.T. 76.768.698-6 Sucursal Brian Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA Y SUS DIRECCIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA Y SUS DIRECCIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000

Total Neto	$ 850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.500
TOTAL OC	$ 1.011.500