1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3111-52-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 620 Comuna Valparaíso Impuesto 45152,702 Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 40   (1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA PAQUETE 2 ROLLOS 1038483 (1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA PAQUETE 2 ROLLOS; Código: Z379476;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.840 $ 238.840

Total Neto	$ 238.840
Descuento	$ 1.194
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.153
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 282.799