1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3111-61-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 620 Comuna Impuesto 9453 Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mas Comercio Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MAS COMERCIO LIMITADA R.U.T. 76.153.734-2 Sucursal Mas Comercio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 2239-7-LP12 Productos para lavar platos 50   (70449 )LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO AROMA LIMÓN 1 LITRO 72486 (70449) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO AROMA LIMÓN 1 LITRO; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.750 $ 49.750

Total Neto	$ 49.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.453
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 59.203