1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3111-62-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 620 Comuna Valparaíso Impuesto 5773 Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGASTORE LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA R.U.T. 76.935.880-3 Sucursal MEGASTORE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111705 2239-4-LP14 Pilas secas 1   (1629001 )PILA DURACELL AA BLISTER X 4 10 UNIDADES 1631001 (1629001) PILA DURACELL AA BLISTER X 4 10 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 31.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.324 $ 31.324

Total Neto	$ 31.324
Descuento	$ 940
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.773
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 36.157