1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3111-68-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3111-7-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3111-7-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 620 Comuna Valparaíso Impuesto 481412,5 Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Andrés Razón Social CONSTRUCTORA 4U SPA R.U.T. 76.936.187-1 Sucursal Juan Andrés Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Reparación de baño en las dependencias de la Dirección General de Finanzas de la Armada Reparación de baño en las dependencias de la Dirección General de Finanzas de la Armada $ 2.533.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.533.750 $ 2.533.750

Total Neto	$ 2.533.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 481.412
TOTAL OC	$ 3.015.162