1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3111-9-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención Equipos de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 620 Comuna Valparaíso Impuesto 77900 Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hans Ewduar Razón Social SERVICIOS GENERALES HANS ALEGRIA E.I.R.L. R.U.T. 77.059.283-6 Sucursal Hans Ewduar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Mantención y reparación de equipos de aire acondicionado de dependencias de la Dirección General de Finanzas y Direcciones Técnicas dependientes. Mantención y reparación de equipos de aire acondicionado de dependencias de la Dirección General de Finanzas y Direcciones Técnicas dependientes. $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000

Total Neto	$ 410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.900
TOTAL OC	$ 487.900