1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3112-2-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.400-0 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.400-0 Dirección de Facturación PRAT 620 Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: OGJPIP Ticket: pendiente de emision Ruta: Observacion: SCL-IQQ APR 08, 2015 Ida: 08-04-2015 Regreso: 11-04-2015   $ 159.668,00 $ 14.100,00 $ 0,00 $ 159.668 $ 145.568 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: OGJPIP Ticket: pendiente de emision Ruta: Observacion: SCL-IQQ APR 08, 2015 Ida: 08-04-2015 Regreso: 11-04-2015   $ 159.668,00 $ 14.100,00 $ 0,00 $ 159.668 $ 145.568

Total Neto	$ 291.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 291.136