Orden de Compra. Nº3112-33-CM19 "CURSO CHILECOMPRA "HERRAMIENTAS PARA UNA ACREDITACION EXITOSA" "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3112-33-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2019
Nombre de la Orden de Compra CURSO CHILECOMPRA "HERRAMIENTAS PARA UNA ACREDITACION EXITOSA"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.966.400-0
Dirección de Unidad de Compra PRAT 620
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.966.400-0
Dirección de Facturación PRAT 620
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERPROF LTDA
Razón Social SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION LIMITADA
R.U.T. 77.237.960-9
Sucursal SERPROF LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia1 (1031143 )CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - PREPARACIÓN COMPRADORES SIST. COMPRAS PUBLICAS VALOR POR ALUMNO 1051143(1031143) CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - PREPARACIÓN COMPRADORES SIST. COMPRAS PUBLICAS VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 198.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
Total Neto $ 198.000
Descuento $ 3.960
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 194.040

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por SEGUN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 12 Y 13 DE LA LEY SOBRE IMPUESTOS A LAS VENTAS Y SERVICIOS

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.