1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-101-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-52-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-52-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204011 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 601490,98 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EILERS Razón Social EILERS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.604.630-0 Sucursal EILERS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25202504 Limpiadores de parabrisas de avión 2 Unidad ADQUISICIÓN DE LIMPIA PARABRISAS Validez de la oferta 60 días. $ 1.582.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.165.742 $ 3.165.742

Total Neto	$ 3.165.742
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 601.491
TOTAL OC	$ 3.767.233