1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-11729-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3113-11379-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-11379-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra INTERIOR DE ASMAR (T.) EDIFICIO N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 479104 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrelomas Razón Social EDGARDO OSVALDO SOTO DIAZ R.U.T. 14.414.126-1 Sucursal ferrelomas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101711 Aleación no ferrosa 160 Unidad   TUBO DE CUNI 70/30 DIA EXT 7/16 CON 1,5MM ESP DE 1000mm LOMG CANT 160 NR. PLAZO DE ENTREGA 7 DIAS $ 15.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.600 $ 2.521.600

Total Neto	$ 2.521.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 479.104
TOTAL OC	$ 3.000.704