1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-129-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PARA UNIDAD DE LA ARMADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-13-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL DE THNO. EDIFICIO DIRECRUTALC Comuna Talcahuano Impuesto 2150779,48 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL DE THNO. EDIFICIO DIRECRUTALC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS AMF Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS ANA MARIA FLORES GATICA E.I.R R.U.T. 76.215.844-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS AMF Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS A TURBOCARGADORES DE MOTORES PRINCIPALES DE ACUERDO ANEXO C Y D DE LAS BASES DE LICITACIÓN Mantenimiento y reemplazo de kit de sellos a Turbocargadores de Motores Principales de acuerdo Anexo C y D de las Bases de Licitación. $ 7.519.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.519.892 $ 7.519.892 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOTOBOMBA GORMAN RUPP 25FP23AR DE ACUERDO ANEXO C Y D DE LAS BASES DE LICITACIÓN. Mantenimiento y reparación Motobomba Gorman Rupp 25FP23AR de acuerdo Anexo C Y D de las Bases de Licitación. $ 3.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800.000 $ 3.800.000

Total Neto	$ 11.319.892
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.150.779
TOTAL OC	$ 13.470.671