1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-130-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-61-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-61-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204011 del sistema AFL DGTM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 1524028 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL RENATO Razón Social MARINE LOGISTIC AND SUPPLY SPA R.U.T. 76.997.796-1 Sucursal DANIEL RENATO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181606 Juegos de sellos 1 Unidad Sellos y O´ring linea de eje, según lo especificado en clausula "U" de las bases de licitación. Se solicita ofertar por totalidad de los Ítem. ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 8 NR INSOLATOR MOTOR MTU 16V2000, PN 23512476 MTU; 2 NR O´RING, MATERIAL NBR, PN 9 KOBELCO EAGLE MARINE Y 4 NR RUBBER ELEMENT, SELLO DE GOMA, PN 23526137M MTU. $ 8.021.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.021.200 $ 8.021.200

Total Neto	$ 8.021.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.524.028
TOTAL OC	$ 9.545.228