1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-133-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-63-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-63-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204011 del sistema AFL DGTM . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 159600 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMINGSERV SpA Razón Social COMERCIALIZADORA INGENIERIA Y SERVICIOS COMINGSERV R.U.T. 76.952.581-5 Sucursal COMINGSERV SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161907 Resortes de extensión 1 Unidad ADQUISICIÓN DE RESORTES DE ACUERDO A CLAUSULA "U" DE LAS BASES DE LICITACIÓN 02 NR. RESORTES HELICOIDALES GARTER SPRING EN MATERIAL DE ACERO INOX SUS 316 PARA LÍNEAS DE EJE. SE ADJUNTA ANEXO TECNICO CON ESPECIFICACIONES DE DETALLE. EL VALOR OFERTADO CORRESPONDE A DOS UNIDADES. $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.600
TOTAL OC	$ 999.600