1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-136-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-65-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-65-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 3649,9 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALDEMAR S.A. Razón Social GESTION INMOBILIARIA VALDEMAR S.A. R.U.T. 76.025.138-0 Sucursal VALDEMAR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE ACUERDO A CLAUSULA "U" DE BASES DE LICITACION ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE ACUERDO A CLAUSULA U DE BASES DE LICITACION US$ 19.210,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 19.210,00 US$ 19.210,00

Total Neto	US$ 19.210,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 3.649,90
TOTAL OC	US$ 22.859,90