1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-155-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN KIT COMPRESOR SAUER, PROVENIENTE DE COMPRA ÁGIL 3113-91-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 427595 Dirección de Envío de la Factura BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS AMF Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS ANA MARIA FLORES GATICA E.I.R.L. R.U.T. 76.215.844-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS AMF Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151616 Kits de compresor 1 Kit ADQUISICIÓN DE KIT 4000 HORAS COMPRESOR SAUER PARA UNIDAD DE LA ARMADA, DE ACUERDO A ANEXO DE SOLICITUD ADJUNTO   $ 2.250.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250.500 $ 2.250.500

Total Neto	$ 2.250.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 427.595
TOTAL OC	$ 2.678.095