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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3113-16-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA UNIDAD DE LA ARMADA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3113-1-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.946.500-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
319200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-03-2023 |
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Proveedor |
Internacional general supply ltda |
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Razón Social |
INTERNACIONAL GENERAL SUPPLY LIMITADA
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R.U.T. |
77.612.510-5 |
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Sucursal |
Internacional general supply ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111803
| Compases | 2 | Kit | ADQUISICIÓN KIT DE REPARACIÓN GIROCOMPÁS, DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN, CANTIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA "S" DE LAS BASES DE LICITACIÓN | ADQUISICIÓN KIT DE REPARACIÓN GIROCOMPÁS, DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN, CANTIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA S DE LAS BASES DE LICITACIÓN |
$ 840.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680.000
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$ 1.680.000
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Total Neto
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$ 1.680.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 319.200
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$ 1.999.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.