1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-162-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-34-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-34-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 715130,36 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Miguel Razón Social LA CASA EN EL ARBOL LTDA R.U.T. 77.986.490-1 Sucursal José Miguel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121419 Conexiones flexibles 4 Unidad ADQUISICIÓN DE FLEXIBLES METÁLICOS PARA DESCRAGA DE GASES DE ACUERDO A CLÁUSULA "U" DE LAS BASES DE LICITACIÓN Flexible Metálico Corrugado de Acero Inoxidable sin malla de 16 pulgadas x 250 mm Largo con Flanges ANSI 150 de Acero Carbono $ 940.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.763.844 $ 3.763.844

Total Neto	$ 3.763.844
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 715.130
TOTAL OC	$ 4.478.974