1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-182-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-62-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-62-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.05.006.000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 11673,98 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad Renta mensual para contrato de 24 meses por el Servicio de Telefonía Móvil para Repartición Naval. Renta mensual para contrato de 24 meses por el Servicio de Telefonía Móvil para Repartición Naval. $ 61.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.442 $ 61.442

Total Neto	$ 61.442
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.674
TOTAL OC	$ 73.116