1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-189-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-83-R121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-83-R121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 394964,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maximo Alejandro Razón Social MAXFLOW SPA R.U.T. 76.463.126-9 Sucursal Maximo Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EFECTUAR MANTENCIÓN, DE ACUERDO A CANTIDAD, DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA "U" DE LAS BASES DE LICITACIÓN. Matelriales para Mantecnión $ 2.078.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.078.760 $ 2.078.760

Total Neto	$ 2.078.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 394.964
TOTAL OC	$ 2.473.724