1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-194-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE GAS NATURAL D.R.U.A. (T.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-40-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 61186,84 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GAS SUR S A Razón Social GAS SUR S A R.U.T. 96.853.490-4 Sucursal GAS SUR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101601 Suministro de gas natural 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE GAS NATURAL PARA LA DIRECCIÓN DE RECUPERACIÓN DE UNIDADES DE LA ARMADA (T.). PERIODO 14/06/2019 - 12/07/2019 ID 2945-40-L915. SUMINISTRO DE GAS NATURAL PARA LA DIRECCIÓN DE RECUPERACIÓN DE UNIDADES DE LA ARMADA (T.). PERIODO 14/06/2019 - 12/07/2019 ID 2945-40-L915. $ 322.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.696 $ 322.696

Total Neto	$ 322.696
Descuento	$ 660
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.187
TOTAL OC	$ 383.223