1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-217-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2012 Nombre de la Orden de Compra KIT REPUESTOS PURIFICADOR FO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 618450,57 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tamara Razón Social ALFA LAVAL SACI R.U.T. 92.231.000-9 Sucursal Tamara Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20142801 Separadores de agua petróleo 1 Kit KIT DE REPUESTOS PARA PURIFICADOR DE PETROLEO, SEGUN ANEXO ADJUNTO " REPUESTOS PURIFICADOR DE FO." KIT DE REPUESTOS PARA PURIFICADOR DE PETROLEO, SEGUN ANEXO ADJUNTO " REPUESTOS PURIFICADOR DE FO." $ 3.255.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.255.003 $ 3.255.003

Total Neto	$ 3.255.003
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 618.451
TOTAL OC	$ 3.873.454