1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-238-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SELLOS Y EMPAQUETADURAS ESPECIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratacion de proveedor por seguridad e integridad de las autoridades 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 1334229,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lorena Solange Lepez Muñoz Razón Social LORENA SOLANGE LEPEZ MUNOZ R.U.T. 8.497.785-3 Sucursal Lorena Solange Lepez Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181702 Empaquetaduras 1 Kit SELLOS Y EMPAQUETADURAS ESPECIALES DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO. SELLOS Y EMPAQUETADURAS ESPECIALES DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO. $ 7.022.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.022.260 $ 7.022.260

Total Neto	$ 7.022.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.334.229
TOTAL OC	$ 8.356.489