1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-240-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-158-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-158-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 442,871 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NELSON ALEJANDRO Razón Social VENTA Y SERVICIOS NELSON VERGARA ARRUE EIRL R.U.T. 76.747.214-5 Sucursal NELSON ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141612 Válvulas de expansión 1 Unidad no definida REPUESTOS PARA PLANTA RF, DE ACUERDO A CANTIDADES Y DESCRIPCIÓN ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA "U" DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PONER EN EL COMPROBANTE DE INGRESO DE OFERTA EL VALOR NETO TOTAL DE LO SOLICITADO. REPUESTOS PARA PLANTAS RF US$ 2.330,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.330,90 US$ 2.330,90

Total Neto	US$ 2.330,90
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 442,87
TOTAL OC	US$ 2.773,77