1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-264-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-96-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-96-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 66234 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Euro Seal Cia. Ltda. Razón Social COMERCIAL ILUFI SALINAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.180.420-0 Sucursal Euro Seal Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 2 Unidad RETEN ACEITE GOMA 100X72X10 RETEN ACEITE GOMA 100X72X10 $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100 31201603 Gomas 13 Unidad ACOPLAMIENTO TIPO H 35MM, GOMA NX7-35 ACOPLAMIENTO TIPO H 35MM, GOMA NX7-35 $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.500 $ 240.500 31201603 Gomas 6 Unidad ACOPLAMIENTO TIPO H 30MM, GOMA NXT-30 ACOPLAMIENTO TIPO H 30MM, GOMA NXT-30 $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 348.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.234
TOTAL OC	$ 414.834