1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-285-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-186-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-186-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra INTERIOR DE ASMAR (T.) EDIFICIO N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 51011,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAESTRANZA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITA Razón Social MAESTRANZA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 86.792.900-2 Sucursal MAESTRANZA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161620 Pernos de cabeza hexagonal 1 Unidad LISTADO DE PERNOS Y GOLILLAS SEGÚN ANEXO "A" ADJUNTO. INDICAR PLAZO DE ENTREGA. SE ACEPTARAN AQUELLAS OFERTAS QUE EFCTUEN COTIZACIÓN DEL TOTAL DE LOS ITEMES INDICADOS EN ANEXO "A" LISTADO DE PERNOS Y GOLILLAS SEGÚN ANEXO "A" ADJUNTO. INDICAR PLAZO DE ENTREGA. SE ACEPTARAN AQUELLAS OFERTAS QUE EFCTUEN COTIZACIÓN DEL TOTAL DE LOS ITEMES INDICADOS EN ANEXO "A" $ 268.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.480 $ 268.480

Total Neto	$ 268.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.011
TOTAL OC	$ 319.491