1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-293-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-111-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-111-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 378024 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eurotecnica Razón Social COMERCIAL EUROTECNICA LIMITADA R.U.T. 78.947.240-8 Sucursal Eurotecnica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111704 Cargadores de baterías 1 Unidad CARGADOR DE BATERÍA, DE ACUERDO A CANTIDAD, DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA "U" DE LAS BASES DE LICITACIÓN Cargador de Baterías Victro Tipo Skylla TG24100 - 3PH, 3 x 400V $ 1.989.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.989.600 $ 1.989.600

Total Neto	$ 1.989.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 378.024
TOTAL OC	$ 2.367.624