1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-3-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-3-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra INTERIOR DE ASMAR (T.) EDIFICIO N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 36480 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel castro sepuleda Razón Social MANUEL ANTONIO CASTRO SEPULVEDA R.U.T. 16.231.342-8 Sucursal manuel castro sepuleda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231314 Tubería de goma 4 Unidad SOPORTE DE GOMA, SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS. SE ACEPTARAN SOLO OFERTAS DE OFERENTES QUE VERIFIQUEN MUESTRA EN TERRENO. COORDINAR AL FONO: 041-2745713 SR. VICTOR AEDO, PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS.   $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000

Total Neto	$ 192.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.480
TOTAL OC	$ 228.480