1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-325-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-155-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-155-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra INTERIOR DE ASMAR (T.) EDIFICIO N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 513000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Euro Seal Cia. Ltda. Razón Social COMERCIAL ILUFI SALINAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.180.420-0 Sucursal Euro Seal Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31121819 Fundiciones labradas de molde de cerámica no metálico 5 Unidad SEGMENTO DE CERAMICA (SEGMENTO DEL RODAMIENTO) N° DE PARTE 20-16-20B, PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS. (14X141648)   $ 540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700.000 $ 2.700.000

Total Neto	$ 2.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 513.000
TOTAL OC	$ 3.213.000