1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-328-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-240-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-240-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 17997,56 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viento Ltda Razón Social Comercilizadora Viento Limitada R.U.T. 76.347.383-k Sucursal Viento Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171504 Rodamientos de bolas 1 Unidad ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS DE BOLA, DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTIPULADAS EN CLAUSULA "U" DE LAS BASES DE LICITACIÓN. RODAMIENTO BOLA 6113 2Z MARCA SKF. SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 94.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.724 $ 94.724

Total Neto	$ 94.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.998
TOTAL OC	$ 112.722