1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-345-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-144-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-144-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 151050 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Juan Razón Social Pedro Juan Contreras Mella R.U.T. 5.519.457-2 Sucursal Pedro Juan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112106 Banquetas 1 Unidad TAPIZADO CÁMARA DE OFICIALES: 10 COJINES QUE DAN UN TOTAL DE 8.32 MTS X 5 MTS X 2 MTS. CÁMARA DE TRIPULACION:16 COJINES QUE DAN UN TOTAL DE 14.5 MTS X 8.1 MTS X 2.6 MTS APROX. CON TELA ALTA DURABILIDAD Y FIRMEZA COLOR AZUL MARINO. VISITA A TERRENO OBLIGA RETIRO Y TAPIZADO DE 26 COJINES DE LSG ARICA ARMADA DE CHILE, CON POSTERIOR ENTREGA A BORDO, SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. $ 795.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.000 $ 795.000

Total Neto	$ 795.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.050
TOTAL OC	$ 946.050