1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-346-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE EMPAQUETADURAS (ARRIAGADA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 540617,64 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chesterton Intl. Chile Ltda. Razón Social CHESTERTON INTERNATIONAL CHILE LIMITADA R.U.T. 79.629.010-2 Sucursal Chesterton Intl. Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181702 Empaquetaduras 1 Unidad EMPAQUETADURAS DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO EMPAQUETADURAS DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO $ 2.845.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.845.356 $ 2.845.356

Total Neto	$ 2.845.356
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 540.618
TOTAL OC	$ 3.385.974