1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-348-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-138-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-138-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Internacional general supply ltda Razón Social INTERNACIONAL GENERAL SUPPLY LIMITADA R.U.T. 77.612.510-5 Sucursal Internacional general supply ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121713 Plumillas 1 Unidad ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LIMPIA PARABRISAS DE ACUERDO A LA CLÁUSULA "U" DE LAS BASES DE LICITACIÓN ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LIMPIA PARABRISAS DE ACUERDO A LA CLÁUSULA U DE LAS BASES DE LICITACIÓN $ 3.480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480.000 $ 3.480.000

Total Neto	$ 3.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.480.000

Justificación de exención de impuesto