1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-35-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-16-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-16-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra INTERIOR DE ASMAR (T.) EDIFICIO N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 606480 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor METALRUBBER Razón Social CARLOS ALBERTO PEDREROS CONCHA R.U.T. 13.509.624-5 Sucursal METALRUBBER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 4 Unidad revestimiento interior vulcanizado en caliente a tubo escoben de 160MM diam. ext y 1400 mm alto c/goma 70/80 de 5/8" x 200 MM diametro. Tramo aristas y vulcanizada de goma 1/8". revestimiento interior vulcanizado en caliente a tubo escoben de 160MM diam. ext y 1400 mm alto c/goma 70/80 de 5/8" x 200 MM diametro. Tramo aristas y vulcanizada de goma 1/8". $ 798.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192.000 $ 3.192.000

Total Neto	$ 3.192.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 606.480
TOTAL OC	$ 3.798.480