1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-36-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-20-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-20-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra INTERIOR DE ASMAR (T.) EDIFICIO N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 56530,7 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor contactoelectricidad Razón Social HUGO ELIJIO RETAMAL NOVOA R.U.T. 7.138.505-1 Sucursal contactoelectricidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161801 Golillas de seguridad 1 Unidad ARANDELAS DE SEGURIDAD SEGUN ANEXO ADJUNTO "ANEXO A ARANDELAS", SE ADJUNTA FIGURA ESQUEMATIVA. ARANDELAS DE SEGURIDAD SEGUN ANEXO ADJUNTO "ANEXO A ARANDELAS", MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE, PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS. $ 297.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.530 $ 297.530

Total Neto	$ 297.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.531
TOTAL OC	$ 354.061